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Exercício: 2020
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	545	Data de lançamento:	03/02/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 20 DO CORRENTE MÊS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE ALINE DIAS JUNTO AO HOSPITAL DA RESTINGA DE POA CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	320,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 20 DO CORRENTE MÊS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE ALINE DIAS JUNTO AO HOSPITAL DA RESTINGA DE POA CFE AUTORIZAÇÃO.	320,92
03/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 20 DO CORRENTE MÊS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE ALINE DIAS JUNTO AO HOSPITAL DA RESTINGA DE POA CFE AUTORIZAÇÃO.		320,92
21/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 545/2020 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262			320,92
TOTAL		320,92	320,92	320,92
SALDO A PAGAR				0,00