| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EVANDRO PEDRO DE MARCO |
| Número do empenho: | 546 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAÕ DE 384 M² DE REDE PARA PROTEÇÃO EM CAMPO DE FUTEBOL FIO 30/36 100% POLIETILENO, PARA CAMPO PRAÇA MUNICIPAL. | 4.992,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAÕ DE 384 M² DE REDE PARA PROTEÇÃO EM CAMPO DE FUTEBOL FIO 30/36 100% POLIETILENO, PARA CAMPO PRAÇA MUNICIPAL. | 4.992,00 | ||
| 03/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0129; | 4.992,00 | ||
| 21/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 546/2020 EVANDRO PEDRO DE MARCO - 2509 | 4.992,00 | ||
| TOTAL | 4.992,00 | 4.992,00 | 4.992,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
