Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
547
Data de lançamento:
03/02/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, SENDO LAMPADAS DE LED 40W, LAMPADAS TUBULARES, ENTRE OUTROS.
0,00
1.752,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, SENDO LAMPADAS DE LED 40W, LAMPADAS TUBULARES, ENTRE OUTROS.
1.752,95
03/02/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0316116;
1.752,95
21/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 547/2020
CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 588
1.752,95
TOTAL
1.752,95
1.752,95
1.752,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
