Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
55 |
Data de lançamento: |
06/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS DE VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS DE VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
75,00 |
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| 06/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/104; |
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75,00 |
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| 20/01/2020 |
Pagamento de Empenho 55/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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75,00 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
