| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: METALURGICA FV |
| Número do empenho: | 550 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 88 METROS DE PERFIL EM U DUPLO SOLDADO, PARA REFORÇO ESTRUTURA DAS 4 TORRES DOS CANTOS DA QUADRA DE FUTEBOL DA PRAÇA MUNICIPAL COM PINTURA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. | 6.283,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 88 METROS DE PERFIL EM U DUPLO SOLDADO, PARA REFORÇO ESTRUTURA DAS 4 TORRES DOS CANTOS DA QUADRA DE FUTEBOL DA PRAÇA MUNICIPAL COM PINTURA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. | 6.283,20 | ||
| 03/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/024; | 6.283,20 | ||
| 21/02/2020 | Pagamento de Empenho 550/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.283,20 | ||
| TOTAL | 6.283,20 | 6.283,20 | 6.283,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
