| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 563 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 12 SC DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NA AVENIDA BRASIL. | 314,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 12 SC DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NA AVENIDA BRASIL. | 314,53 | ||
| 03/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/54635; | 314,53 | ||
| 26/02/2020 | Pagamento de Empenho 563/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 314,53 | ||
| TOTAL | 314,53 | 314,53 | 314,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
