Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
567 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISILÇÃI DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO CRAS. |
0,00 |
551,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISILÇÃI DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO CRAS. |
551,25 |
|
|
| 03/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1792; |
|
551,25 |
|
| 26/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 567/2020
FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 1563 |
|
|
551,25 |
| TOTAL |
551,25 |
551,25 |
551,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
