Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENTAL PASSO FUNDO EDISON LUIZ SCHONHORST |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
569 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material Odontológico |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. |
Fonte de Recurso: |
PSF - ESTADO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
1.088,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1.088,40 |
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03/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/30084; |
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1.088,40 |
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26/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 569/2020
DENTAL PASSO FUNDO Edison Luiz Schonhorst - 1645 |
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1.088,40 |
TOTAL |
1.088,40 |
1.088,40 |
1.088,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.