| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENTAL PASSO FUNDO EDISON LUIZ SCHONHORST |
| Número do empenho: | 569 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - Material Odontológico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.088,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.088,40 | ||
| 03/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/30084; | 1.088,40 | ||
| 26/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2020 DENTAL PASSO FUNDO Edison Luiz Schonhorst - 1645 | 1.088,40 | ||
| TOTAL | 1.088,40 | 1.088,40 | 1.088,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
