Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
571 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO - UNIÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EMCÃNCIA PARA REVISÃO DO VEÍCULO POLO PLACA IZB7G52 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EMCÃNCIA PARA REVISÃO DO VEÍCULO POLO PLACA IZB7G52 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
375,00 |
|
|
03/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/9833; |
|
375,00 |
|
26/02/2020 |
Pagamento de Empenho 571/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
375,00 |
TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.