Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
576 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
834,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
834,41 |
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| 03/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/14154; |
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834,41 |
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| 26/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 576/2020
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 |
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834,41 |
| TOTAL |
834,41 |
834,41 |
834,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
