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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	584	Data de lançamento:	03/02/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/70R14, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IQG5768 UTILIZADO NO SETOR DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.	0,00	558,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/70R14, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IQG5768 UTILIZADO NO SETOR DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.	558,00
03/02/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/54768;		558,00
06/03/2020	Pagamento de Empenho 584/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			558,00
TOTAL		558,00	558,00	558,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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