| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 584 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/70R14, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IQG5768 UTILIZADO NO SETOR DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 558,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/70R14, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IQG5768 UTILIZADO NO SETOR DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 558,00 | ||
| 03/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/54768; | 558,00 | ||
| 06/03/2020 | Pagamento de Empenho 584/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 558,00 | ||
| TOTAL | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
