Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DIRCEU VALMOR REUTER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
585 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 03 FECHADURAS TUBULARES, PARA UTILIZAÇÃO NA UBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DANIFICADAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 03 FECHADURAS TUBULARES, PARA UTILIZAÇÃO NA UBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DANIFICADAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
270,00 |
|
|
03/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/028150408; |
|
270,00 |
|
03/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 585/2020
DIRCEU VALMOR REUTER - 3134 |
|
|
270,00 |
TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.