Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
588 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
ÓLEO DIESEL S-10 |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
3 / 3 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1000 LT DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0,00 |
3.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1000 LT DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
3.700,00 |
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| 03/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/23483; |
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3.700,00 |
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| 20/04/2020 |
ANULAR PARA EMPENHAR EM OUTRO RECURSO. |
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-3.700,00 |
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| 20/04/2020 |
ANULAR DE EMPENHO PARA REEMPENHO EM OUTRO RECURSO VINCULADO. |
-3.700,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
