Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
597 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Abastecimento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REPAROS NOS POÇOS ARTESIANOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. |
0,00 |
3.045,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REPAROS NOS POÇOS ARTESIANOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. |
3.045,24 |
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03/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/265; |
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3.045,24 |
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04/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 597/2020
MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS - 4186 |
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3.045,24 |
TOTAL |
3.045,24 |
3.045,24 |
3.045,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.