Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6 |
Data de lançamento: |
06/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GRAXAS P/ MÁQUINAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE BR GRAXA PETROBRAS P/ MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE BR GRAXA PETROBRAS P/ MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
600,00 |
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| 03/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/000015630; |
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600,00 |
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| 19/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6/2020
J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA - 313 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
