Nome do Credor: FUTURA INFORMÁTICA - DE VOLMIR ANTONIO BIASUS
Dados do Empenho
Número do empenho:
603
Data de lançamento:
03/02/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE REPETIÇÃO DE INTERNET, SENDO DUAS BATERIAS ESTACIONÁRIAS 45A, UM POSTE DE MADEIRA TRATADA E UM INVEROR FOTOVOLTAICO PARA ENERGIA 12V.
0,00
1.280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE REPETIÇÃO DE INTERNET, SENDO DUAS BATERIAS ESTACIONÁRIAS 45A, UM POSTE DE MADEIRA TRATADA E UM INVEROR FOTOVOLTAICO PARA ENERGIA 12V.
1.280,00
03/02/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 890/028050921;
1.280,00
18/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 603/2020 - REF. MARÇO/2020
FUTURA INFORMATICA De Volmir Antonio Biasus - 1079
1.280,00
TOTAL
1.280,00
1.280,00
1.280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
