| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MILLER INFORMÁTICA ARSILO GLADIMIR KLEBERS ME |
| Número do empenho: | 605 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | TONER E CARTUCHOS TINTA | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA, E DE MATERIAIS DE INBFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO COMPUTADORES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA, E DE MATERIAIS DE INBFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO COMPUTADORES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.530,00 | ||
| 03/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/172; | 3.530,00 | ||
| 04/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 605/2020 MILLER INFORMÁTICA Arsilo Gladimir Klebers ME - 73 | 3.530,00 | ||
| TOTAL | 3.530,00 | 3.530,00 | 3.530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
