Nome do Credor: MILLER INFORMÁTICA ARSILO GLADIMIR KLEBERS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
605
Data de lançamento:
03/02/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias do Estado para Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
TONER E CARTUCHOS TINTA
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA, E DE MATERIAIS DE INBFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO COMPUTADORES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
0,00
3.530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA, E DE MATERIAIS DE INBFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO COMPUTADORES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
3.530,00
03/02/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/172;
3.530,00
04/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 605/2020
MILLER INFORMÁTICA Arsilo Gladimir Klebers ME - 73
3.530,00
TOTAL
3.530,00
3.530,00
3.530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.