Nome do Credor: MILLER INFORMÁTICA ARSILO GLADIMIR KLEBERS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
606
Data de lançamento:
03/02/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
TONER E CARTUCHOS TINTA
Fonte de Recurso:
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA, E DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO COMPUTADORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.
0,00
2.865,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA, E DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO COMPUTADORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.
2.865,00
03/02/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/174;
2.865,00
11/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 606/2020
MILLER INFORMÁTICA Arsilo Gladimir Klebers ME - 73
2.865,00
TOTAL
2.865,00
2.865,00
2.865,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
