| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 608 | Data de lançamento: | 14/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R14 E UMA VÁLCULA DE ARO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA IYO6020 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 598,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 14/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R14 E UMA VÁLCULA DE ARO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PLACA IYO6020 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 598,00 | ||
| 14/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/004; | 598,00 | ||
| 28/02/2020 | Pagamento de Empenho 608/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 855982 | 598,00 | ||
| TOTAL | 598,00 | 598,00 | 598,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
