Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
609
Data de lançamento:
14/02/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA (BALANCEAMENTO E CONSERTO PNEU) REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA IYO6020 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA (BALANCEAMENTO E CONSERTO PNEU) REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA IYO6020 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
30,00
14/02/2020
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/004;
30,00
28/02/2020
Pagamento de Empenho 609/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 855982
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
