Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
610 |
Data de lançamento: |
14/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14 E 04 VÁLVULAS DE ARO, PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO PLACA IYA5523 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
1.196,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14 E 04 VÁLVULAS DE ARO, PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO PLACA IYA5523 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1.196,00 |
|
|
| 14/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/005; |
|
1.196,00 |
|
| 28/02/2020 |
Pagamento de Empenho 610/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 855982 |
|
|
1.196,00 |
| TOTAL |
1.196,00 |
1.196,00 |
1.196,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
