| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 614 | Data de lançamento: | 14/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/ VENCIMENTO P/ DIA 18/ 02/ 2020. | 5.636,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/ VENCIMENTO P/ DIA 18/ 02/ 2020. | 5.636,25 | ||
| 14/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº U/059916265; | 5.636,25 | ||
| 28/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 614/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 5.636,25 | ||
| TOTAL | 5.636,25 | 5.636,25 | 5.636,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
