| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 669 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FEVEREIRO 2020 | 3.824,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FEVEREIRO 2020 | 3.824,17 | ||
| 17/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FOLHA DO EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 3.824,17 | ||
| 28/02/2020 | Pagamento de Empenho 669/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.824,17 | ||
| TOTAL | 3.824,17 | 3.824,17 | 3.824,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
