Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
678 |
Data de lançamento: |
17/02/2020 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FEVEREIRO 2020 |
0,00 |
629,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FEVEREIRO 2020 |
629,76 |
|
|
17/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FOLHA DO EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
|
629,76 |
|
20/03/2020 |
Pagamento de Empenho 678/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
629,76 |
TOTAL |
629,76 |
629,76 |
629,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.