| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 686 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA FEVEREIRO 2020 | 1.029,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHA FEVEREIRO 2020 | 1.029,83 | ||
| 17/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FOLHA DO EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 1.029,83 | ||
| 28/02/2020 | Pagamento de Empenho 686/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.029,83 | ||
| TOTAL | 1.029,83 | 1.029,83 | 1.029,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
