Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
70
Data de lançamento:
06/01/2020
Tipo de empenho:
INSS A PAGAR
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROFESSORES EDUC. INFANTIL, FUNDA-
MENTAL, EDUC.JOVEM E AUDULTO E DE-
MAIS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO COMPETENCIA MÊS 12/2019.
0,00
36.831,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROFESSORES EDUC. INFANTIL, FUNDA-
MENTAL, EDUC.JOVEM E AUDULTO E DE-
MAIS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO COMPETENCIA MÊS 12/2019.
36.831,14
06/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROFESSORES EDUC. INFANTIL, FUNDA-
MENTAL, EDUC.JOVEM E AUDULTO E DE-
MAIS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO COMPETENCIA MÊS 12/2019.
36.831,14
20/01/2020
Pagamento de Empenho 70/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
36.831,14
TOTAL
36.831,14
36.831,14
36.831,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
