Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
737 |
Data de lançamento: |
17/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FEVEREIRO 2020 |
0,00 |
639,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FEVEREIRO 2020 |
639,76 |
|
|
| 17/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FOLHA DO EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
|
639,76 |
|
| 20/03/2020 |
Pagamento de Empenho 737/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
639,76 |
| TOTAL |
639,76 |
639,76 |
639,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
