Nome do Credor: AGROPECUARIA J & A DE ANA CLAUDIA PREVITTI
Dados do Empenho
Número do empenho:
744
Data de lançamento:
17/02/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS, COMO PINCEL PINTURA, ENGATE RÁPIDO, ASPERSOR, ENTRE OUTROS.
0,00
110,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS, COMO PINCEL PINTURA, ENGATE RÁPIDO, ASPERSOR, ENTRE OUTROS.
110,50
17/02/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/206;
110,50
03/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 744/2020
AGROPECUARIA J & A de Ana Claudia Previtti - 1438
110,50
TOTAL
110,50
110,50
110,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
