PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
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347,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
347,00
17/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
347,00
03/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 754/2020
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
347,00
TOTAL
347,00
347,00
347,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.