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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 764 Data de lançamento: 18/02/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 03/03/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. 0,00 344,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 03/03/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. 344,40
18/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 03/03/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. 344,40
05/03/2020 Pagamento de Empenho 764/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 344,40
TOTAL 344,40 344,40 344,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.