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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 09:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	765	Data de lançamento:	18/02/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGENS DO MESMO PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.	0,00	289,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGENS DO MESMO PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.	289,50
18/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGENS DO MESMO PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.		289,50
05/03/2020	Pagamento de Empenho 765/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			289,50
TOTAL		289,50	289,50	289,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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