| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
| Número do empenho: | 772 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CABOS ELÉTRICOS, CAIXA PARA COMANDO, DISJUNTOR, ENTRE OUTROS) PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA CAMPO DE FUTEBOL NA PREÇA MUNICIPAL. | 2.656,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CABOS ELÉTRICOS, CAIXA PARA COMANDO, DISJUNTOR, ENTRE OUTROS) PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA CAMPO DE FUTEBOL NA PREÇA MUNICIPAL. | 2.656,44 | ||
| 18/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/014194; | 2.656,44 | ||
| 18/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 772/2020 - REF. MARÇO/2020 ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33 | 2.656,44 | ||
| TOTAL | 2.656,44 | 2.656,44 | 2.656,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
