PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CABOS ELÉTRICOS, CAIXA PARA COMANDO, DISJUNTOR, ENTRE OUTROS) PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA CAMPO DE FUTEBOL NA PREÇA MUNICIPAL.
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2.656,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CABOS ELÉTRICOS, CAIXA PARA COMANDO, DISJUNTOR, ENTRE OUTROS) PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA CAMPO DE FUTEBOL NA PREÇA MUNICIPAL.
2.656,44
18/02/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/014194;
2.656,44
18/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 772/2020 - REF. MARÇO/2020
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33
2.656,44
TOTAL
2.656,44
2.656,44
2.656,44
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
