MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas
Natureza da despesa:
Materiais para Ferramentas
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ORBAS, COMO LUVAS, CAPA DE CHUVA, RASTEL, TRENA, ENTRE OUTROS.
0,00
938,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ORBAS, COMO LUVAS, CAPA DE CHUVA, RASTEL, TRENA, ENTRE OUTROS.
938,00
18/02/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 890/028338464;
938,00
05/03/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 774/2020
TRENTIN E VAN RIEL LTDA - 4338
938,00
TOTAL
938,00
938,00
938,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
