| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABRICIO DE QUADROS BARBOSA |
| Número do empenho: | 775 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS C/ ALMOÇO QUANDO FORA DA SEDE MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS C/ ALMOÇO QUANDO FORA DA SEDE MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 25,00 | ||
| 18/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS C/ ALMOÇO QUANDO FORA DA SEDE MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 25,00 | ||
| 16/03/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 775/2020 FABRICIO DE QUADROS BARBOSA - 1340 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
