MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS C/ ALMOÇO QUANDO FORA DA SEDE MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS C/ ALMOÇO QUANDO FORA DA SEDE MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
25,00
18/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS C/ ALMOÇO QUANDO FORA DA SEDE MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
25,00
16/03/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 775/2020
FABRICIO DE QUADROS BARBOSA - 1340
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.