MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas
Natureza da despesa:
Materiais para Ferramentas
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
0,00
143,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
143,42
18/02/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/55388;
143,42
08/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2020
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769
143,42
TOTAL
143,42
143,42
143,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
