| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 779 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM BD 20 LT DE ÓLEO 15W40 PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA IVS4266 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM BD 20 LT DE ÓLEO 15W40 PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA IVS4266 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 265,00 | ||
| 18/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/55416; | 265,00 | ||
| 26/05/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 779/2020 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
