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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	783	Data de lançamento:	18/02/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 05 DE MARÇO P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CIDADE DE PORTO/RS, POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE LOURENÇO MACHADO AO HOSPITAL DA SANTA CASA CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	320,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 05 DE MARÇO P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CIDADE DE PORTO/RS, POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE LOURENÇO MACHADO AO HOSPITAL DA SANTA CASA CFE AUTORIZAÇÃO.	320,92
18/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 05 DE MARÇO P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CIDADE DE PORTO/RS, POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE LOURENÇO MACHADO AO HOSPITAL DA SANTA CASA CFE AUTORIZAÇÃO.		320,92
12/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 783/2020 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262			320,92
TOTAL		320,92	320,92	320,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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