MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PNEU 205/60 R15 PARA REPOSIÇÃO DE PNEU DANIFICADO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IYA5530 DA SECRETARIA DE OBRAS.
0,00
379,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PNEU 205/60 R15 PARA REPOSIÇÃO DE PNEU DANIFICADO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IYA5530 DA SECRETARIA DE OBRAS.
379,00
18/02/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/55064;
379,00
06/03/2020
Pagamento de Empenho 789/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
379,00
TOTAL
379,00
379,00
379,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.