Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
791 |
Data de lançamento: |
18/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO SATRADA PLACA IQG5768 DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁGUA. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO SATRADA PLACA IQG5768 DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁGUA. |
40,00 |
|
|
| 18/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/011; |
|
40,00 |
|
| 06/03/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 791/2020
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 |
|
|
40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
