Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
792
Data de lançamento:
18/02/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE REPANO (VULCANIZAÇÃO, VÁLCULA E CONSERTO PNEU) REALIZADOS NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IYA5530 DA SECRETARIA DE OBRAS.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE REPANO (VULCANIZAÇÃO, VÁLCULA E CONSERTO PNEU) REALIZADOS NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IYA5530 DA SECRETARIA DE OBRAS.
80,00
18/02/2020
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0080;
80,00
06/03/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 792/2020
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
