Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
798 |
Data de lançamento: |
18/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
9 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO DO CRAS, CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019. |
0,00 |
448,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO DO CRAS, CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019. |
448,34 |
|
|
| 18/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 018/563; |
|
448,34 |
|
| 09/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 798/2020
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 |
|
|
448,34 |
| TOTAL |
448,34 |
448,34 |
448,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
