Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
80
Data de lançamento:
06/01/2020
Tipo de empenho:
INSS A PAGAR
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE, SERVIDORES AGENTE DE SAÚDE E SERVIDORES DE PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA SEC. DA SÁUDE. COMPETENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
0,00
27.656,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE, SERVIDORES AGENTE DE SAÚDE E SERVIDORES DE PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA SEC. DA SÁUDE. COMPETENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
27.656,07
06/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE, SERVIDORES AGENTE DE SAÚDE E SERVIDORES DE PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA SEC. DA SÁUDE. COMPETENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
27.656,07
20/01/2020
Pagamento de Empenho 80/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
27.656,07
TOTAL
27.656,07
27.656,07
27.656,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
