| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
| Número do empenho: | 805 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Ampliação da Rede de Abasteciemnto de Água | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL DE 50MM, PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA SEDE DE MUNICÍPIO, PELA RUA 20 DE SETEMBRO E PROLONGAMENTO DA RUA DOZE DE OUTUBRO. | 2.952,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL DE 50MM, PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA SEDE DE MUNICÍPIO, PELA RUA 20 DE SETEMBRO E PROLONGAMENTO DA RUA DOZE DE OUTUBRO. | 2.952,00 | ||
| 18/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/14230; | 2.952,00 | ||
| 02/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 805/2020 ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33 | 2.952,00 | ||
| TOTAL | 2.952,00 | 2.952,00 | 2.952,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
