Nome do Credor: VARANDA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
806
Data de lançamento:
18/02/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Ampliação da Rede de Abasteciemnto de Água
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CANO SOLD´PAVEL DE 50MM, PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PROLONGAMENTO DA RUA DOZE DE OUTUBRO.
0,00
2.940,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CANO SOLD´PAVEL DE 50MM, PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PROLONGAMENTO DA RUA DOZE DE OUTUBRO.
2.940,00
18/02/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0690;
2.940,00
09/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 806/2020
VARANDA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 397
2.940,00
TOTAL
2.940,00
2.940,00
2.940,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
