3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DO DIRETOR DO NUCLEO ESCOLAR ULMERINDO MACHADO JOSÉ BONIFÁCIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA.
0,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DO DIRETOR DO NUCLEO ESCOLAR ULMERINDO MACHADO JOSÉ BONIFÁCIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA.
70,00
19/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DO DIRETOR DO NUCLEO ESCOLAR ULMERINDO MACHADO JOSÉ BONIFÁCIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA.
70,00
09/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 815/2020
ELUIR BRUN - 1463
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.