Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
817 |
Data de lançamento: |
19/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
480,00 |
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| 19/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/112; |
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480,00 |
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| 09/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2020
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA - 4193 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
