Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
819 |
Data de lançamento: |
19/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - Transporte Escolar União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
9 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DEISEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019. |
0,00 |
799,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DEISEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019. |
799,24 |
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| 19/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 018/564; |
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799,24 |
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| 09/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 819/2020
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 |
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799,24 |
| TOTAL |
799,24 |
799,24 |
799,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
