| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 829 | Data de lançamento: | 19/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IQJ5768 DO SETOR DE MANUTENÇÃO ÁGUA. | 362,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IQJ5768 DO SETOR DE MANUTENÇÃO ÁGUA. | 362,00 | ||
| 19/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/028160433; | 362,00 | ||
| 09/03/2020 | Pagamento de Empenho 829/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 362,00 | ||
| TOTAL | 362,00 | 362,00 | 362,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
