Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: METALURGICA FV |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
836 |
Data de lançamento: |
19/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE REFORMA, CONSERTO E PINTURA DE BALANÇOS E ESCORREGADOR DA PRAÇINHA DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ. |
0,00 |
732,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE REFORMA, CONSERTO E PINTURA DE BALANÇOS E ESCORREGADOR DA PRAÇINHA DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ. |
732,00 |
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19/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/027; |
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732,00 |
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10/03/2020 |
Pagamento de Empenho 836/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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732,00 |
TOTAL |
732,00 |
732,00 |
732,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.