| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 85 | Data de lançamento: | 06/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUSIÇÃO DE 02 PNEUS 14 00-24 PN14 P/ REPOR NA MOTIVELADORA PAC 2 DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUSIÇÃO DE 02 PNEUS 14 00-24 PN14 P/ REPOR NA MOTIVELADORA PAC 2 DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 5.000,00 | ||
| 06/01/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000120853; | 5.000,00 | ||
| 06/01/2020 | Por um lapso empenhado a maior. | -80,00 | ||
| 06/01/2020 | Por um lapso empenhado a maior | -80,00 | ||
| 21/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 85/2020 BELLENZIER PNEUS LTDA - 4645 | 4.920,00 | ||
| TOTAL | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
